SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Objednávka: 185/2023
|
Číslo v CRZ*: |
185/2023 |
|
Predmet: |
lisovacie kliešte na dutinky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Lapex s.r.o., Budapeštianska 8, 040 13 Košice, IČO: 36597805 |
|
Hodnota objednávky: |
159,00 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
15.11.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.11.2023 |
|
Objednávku podpísal: |
Ing. Štefan Krištín, riaditeľ školy |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46
