SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 337

*Číslo v CRZ:**	337
Viazanosť k zmluve:	138/2023
Predmet:	výrub stromu
Zmluvná strana:	dodávateľ: QUERCUS-ARBOR s.r.o., Gen.Svobodu 122/66, 059 71 Ľubica, IČO: 36610542
Hodnota faktúry:	552,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	27.10.2023
Dátum zverejnenia:	08.11.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46