SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 322
|
Číslo v CRZ*: |
322 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
oprava nerez. umývadla a regálu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Pavel Skriňák, Havanská 20, 040 13 Košice, IČO: 10825886 |
|
Hodnota faktúry: |
348,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
13.10.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
18.10.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46
