SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 295
Číslo v CRZ*: |
295 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
učebné pomôcky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: AG sport s.r.o., Šipošovské Kračany 312, 930 03 Kostolné Kračany, IČO: 459536001 |
Hodnota faktúry: |
25,40 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
28.09.2023 |
Dátum zverejnenia: |
11.10.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46