SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Objednávka: 139/2023
Číslo v CRZ*: |
139/2023 |
Predmet: |
speedmintonová sada |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TAURI, s.r.o., Boženy Nemcovej 1091/27, 977 01 Brezno, IČO: 36644650 |
Hodnota objednávky: |
80,60 € s DPH |
Vyhotovenie objednávky: |
27.09.2023 |
Dátum zverejnenia: |
02.10.2023 |
Objednávku podpísal: |
Ing. Štefan Krištín, riaditeľ školy |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46