SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 209
|
Číslo v CRZ*: |
209 |
|
Predmet: |
Inter. vybavenie učební - školský nábytok |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Daffer spol. s r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36320439 |
|
Hodnota faktúry: |
15 820,20 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
11.07.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
08.08.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46
