SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 185

*Číslo v CRZ:**	185
Viazanosť k zmluve:	89/2023
Predmet:	pedagogický diár
Zmluvná strana:	dodávateľ: RAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718
Hodnota faktúry:	413,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	19.06.2023
Dátum zverejnenia:	23.06.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46