SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Objednávka: 86/2023
Číslo v CRZ*: |
86/2023 |
Predmet: |
potraviny |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Jozef Moňok JOKRIM, Zdoba 78, 044 41 Sady nad Torysou, IČO: 44108087 |
Hodnota objednávky: |
264,47 € s DPH |
Vyhotovenie objednávky: |
02.06.2023 |
Dátum zverejnenia: |
11.06.2023 |
Objednávku podpísal: |
Ing. Štefan Krištín, riaditeľ školy |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46