SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Objednávka: 56/2023
|
Číslo v CRZ*: |
56/2023 |
|
Predmet: |
cestovné poistenie a asistenčné služby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Pribinova 19, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00151700 |
|
Hodnota objednávky: |
592,00 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
17.04.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.04.2023 |
|
Objednávku podpísal: |
Ing. Štefan Krištín, riaditeľ školy |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46
