SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 85

*Číslo v CRZ:**	85
Viazanosť k zmluve:	Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností
Predmet:	zabezp. činnosti technika PO a BTS 1Q/2023
Zmluvná strana:	dodávateľ: LIVONEC SK, s.r.o., Ivánska ceta 19, Bratislava, IČO: 48121347
Hodnota faktúry:	216,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	03.04.2023
Dátum zverejnenia:	13.04.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46