SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 82
Číslo v CRZ*: |
82 |
Predmet: |
pranie |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Práčovňa Prima, Orná 3, 040 18 Košice, IČO: 45650730 |
Hodnota faktúry: |
95,10 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
24.03.2023 |
Dátum zverejnenia: |
04.04.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46