SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 40
Číslo v CRZ*: |
40 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
Ubytovanie |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SIA Pilots Club- Horel SKY-HIGH, Riga, IČO: 40003285098 |
Hodnota faktúry: |
59,50 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
28.02.2023 |
Dátum zverejnenia: |
22.03.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46