SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 25
Číslo v CRZ*: |
25 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
umyvcí prostriedok |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Pavol Takáč, GASTRO-SERVIS, Poľná 100, 044 19 Ruskov, IČO: 32561989 |
Hodnota faktúry: |
100,68 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
10.02.2023 |
Dátum zverejnenia: |
08.03.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46