SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 433
Číslo v CRZ*: |
433 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
oprava podlahy v JT |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ARROMAC s.r.o., Kopernikova 1699/14, 05951 Poprad-Matejovce, IČO: 46099719 |
Hodnota faktúry: |
4 858,56 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
17.12.2019 |
Dátum zverejnenia: |
19.01.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46