SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 438

Číslo v CRZ*:

438

Viazanosť k zmluve:

196/2019

Predmet:

rebrík

Zmluvná strana:

dodávateľ: BAZ, s.r.o., Na Sihoti 1168, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36840114

Hodnota faktúry:

185,25 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.12.2019

Dátum zverejnenia:

17.01.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46