SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 426
Číslo v CRZ*: |
426 |
Predmet: |
ryba |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: fuudi a.s., Bratislava, IČO: 54256411 |
Hodnota faktúry: |
598,50 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
07.12.2022 |
Dátum zverejnenia: |
07.12.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46