SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 362
|
Číslo v CRZ*: |
362 |
|
Predmet: |
elektronické súčiastky na stavebnice |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovenská spoločnosť elektronikov, Wolkrova 4, 851 01 Bratislava, IČO: 00680192 |
|
Hodnota faktúry: |
223,18 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
14.11.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.11.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46
