SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 423
Číslo v CRZ*: |
423 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
sedačky, kreslá |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: KATER, s.r.o., Lipová19, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 44099916 |
Hodnota faktúry: |
2 820,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
12.12.2019 |
Dátum zverejnenia: |
14.01.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46