SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 420
Číslo v CRZ*: |
420 |
Predmet: |
mobil |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
16,22 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
11.12.2019 |
Dátum zverejnenia: |
14.01.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
Zmluva o poskyt. služieb |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46