SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 379
Číslo v CRZ*: |
379 |
Predmet: |
Ovocie a zelenina |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Jozef Moňok JOKRIM, Zdoba 78, 044 41 Sady nad Torysou, IČO: 44108087 |
Hodnota faktúry: |
1 045,41 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
08.11.2022 |
Dátum zverejnenia: |
18.11.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46