SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 329

*Číslo v CRZ:**	329
Viazanosť k zmluve:	146/2022
Predmet:	Xerox - multifunkčná tlačiareň
Zmluvná strana:	dodávateľ: HO-ST, s.r.o., Pri Teleku 13, 040 18 Košice, IČO: 36572152
Hodnota faktúry:	958,20 € s DPH
Doručenie faktúry:	26.10.2022
Dátum zverejnenia:	08.11.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46