SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Objednávka: 604
Číslo v CRZ*: |
604 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
chlieb a pečivo |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: UNI s.r.o., Podnikateľská 3, 040 17 Košice, IČO: 36203939 |
Hodnota objednávky: |
79,28 € s DPH |
Vyhotovenie objednávky: |
18.10.2022 |
Dátum zverejnenia: |
19.10.2022 |
Objednávku podpísal: |
Ing. Štefan Krištín - riaditeľ školy |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46