SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 316

Číslo v CRZ*:

316

Viazanosť k zmluve:

149/2022

Predmet:

ubytovanie

Zmluvná strana:

dodávateľ: Boršičanka s.r.o., U Stromovky 1473/7, 736 01 Haviřov, IČO: 02430584

Hodnota faktúry:

5 637,29 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.10.2022

Dátum zverejnenia:

14.10.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46