SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 289

*Číslo v CRZ:**	289
Viazanosť k zmluve:	38/2022
Predmet:	návrh školiaceho prostredia
Zmluvná strana:	dodávateľ: GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36033987
Hodnota faktúry:	984,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	30.09.2022
Dátum zverejnenia:	14.10.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46