SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 243
|
Číslo v CRZ*: |
243 |
|
Predmet: |
Služby počítačovej siete |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 17055270 |
|
Hodnota faktúry: |
149,37 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
22.08.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
26.08.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Z30072/03 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46
