SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 219

*Číslo v CRZ:**	219
Viazanosť k zmluve:	90/2022
Predmet:	učebné pomôcky
Zmluvná strana:	dodávateľ: SIEMENS s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 31349307
Hodnota faktúry:	243,36 € s DPH
Doručenie faktúry:	01.08.2022
Dátum zverejnenia:	15.08.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46