SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Objednávka: 98/2022
Číslo v CRZ*: |
98/2022 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
tonery |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Alžbeta Elexová - Reflex, Lesnícka 9, 040 01 Košice, IČO: 32457243 |
Hodnota objednávky: |
739,92 € s DPH |
Vyhotovenie objednávky: |
21.06.2022 |
Dátum zverejnenia: |
24.06.2022 |
Objednávku podpísal: |
Ing. Štefan Krištín, riaditeľ školy |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46