SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 128

Číslo v CRZ*:

128

Predmet:

chlieb

Zmluvná strana:

dodávateľ: Uni,spol. s r.o., Bauerova 1, Košice, IČO: 36203939

Hodnota faktúry:

811,88 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.04.2022

Dátum zverejnenia:

13.04.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46