SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 389

*Číslo v CRZ:**	389
Viazanosť k zmluve:	179/2019
Predmet:	oprava-úprava vody pre konvektomat
Zmluvná strana:	dodávateľ: Gastro servis, Slovenská 93, 04006 Košice, IČO: 32561989
Hodnota faktúry:	134,82 € s DPH
Doručenie faktúry:	02.12.2019
Dátum zverejnenia:	02.12.2019
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46