SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 61

*Číslo v CRZ:**	61
Viazanosť k zmluve:	7/2022
Predmet:	oprava exteriérových omietok a výmena oplechovania
Zmluvná strana:	dodávateľ: CESS s.r.o., Lomená 27, 044 13 Valaliky, IČO: 54126835
Hodnota faktúry:	4 209,80 € s DPH
Doručenie faktúry:	14.03.2022
Dátum zverejnenia:	17.03.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46