SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 40

*Číslo v CRZ:**	40
Viazanosť k zmluve:	16/2022
Predmet:	oprava motorového fukara PB 252.4
Zmluvná strana:	dodávateľ: NOVÁTOR spol. s r.o., Trolejbusová 2, 040 01 Košice, IČO: 36575950
Hodnota faktúry:	68,20 € s DPH
Doručenie faktúry:	01.03.2022
Dátum zverejnenia:	03.03.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46