SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 34

*Číslo v CRZ:**	34
Viazanosť k zmluve:	15/2022
Predmet:	elektro materiál
Zmluvná strana:	dodávateľ: VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, 040 01 Košice, IČO: 31658857
Hodnota faktúry:	90,64 € s DPH
Doručenie faktúry:	18.02.2022
Dátum zverejnenia:	03.03.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46