SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Objednávka: 18/2022
|
Číslo v CRZ*: |
18/2022 |
|
Predmet: |
všeob.materiál-elektro |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: VODÁR spol. s r.o., Kuzmányho 5, 040 01 Košice, IČO: 31658857 |
|
Hodnota objednávky: |
69,74 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
18.02.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
23.02.2022 |
|
Objednávku podpísal: |
Ing. Štefan Krištín, riaditeľ školy |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46
