SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 54
Číslo v CRZ*: |
54 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
mäso |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: HOKO s.r.o., Komenského 51, Košice, IČO: 31725856 |
Hodnota faktúry: |
1 075,97 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
16.02.2022 |
Dátum zverejnenia: |
18.02.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46