SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 340

*Číslo v CRZ:**	340
Viazanosť k zmluve:	5/2021
Predmet:	List - bianco s vodotlačou - vysvedčenia
Zmluvná strana:	dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131
Hodnota faktúry:	423,18 € s DPH
Doručenie faktúry:	02.12.2021
Dátum zverejnenia:	14.12.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46