SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Objednávka: 191/2021
|
Číslo v CRZ*: |
191/2021 |
|
Predmet: |
elektrické náradie |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Oto Hroba STEPS Nitra, Novozámocká 911/161A, 949 05 Nitra, IČO: 53344154 |
|
Hodnota objednávky: |
1 712,29 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
06.12.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
07.12.2021 |
|
Objednávku podpísal: |
Ing. Štefan Krištín, riaditeľ školy |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46
