SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 261
|
Číslo v CRZ*: |
261 |
|
Predmet: |
členstvo v AAP 2021/22 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Computer Agency o.p.s., Zábrdovická 15/16, 615 00 Brno, IČO: 25549511 |
|
Hodnota faktúry: |
471,90 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
04.10.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
14.10.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
ponuka |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46
