SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 250
Číslo v CRZ*: |
250 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
odborná prehliadka a oprava 250 kg výťahu |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Výťahy Cirner, spol. s r.o., Chmeľníky 336/50, 040 16 Košice-Myslava, IČO: 36594784 |
Hodnota faktúry: |
151,20 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
29.09.2021 |
Dátum zverejnenia: |
05.10.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46