SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 246
|
Číslo v CRZ*: |
246 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
maliarske práce |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Michal Popík, Denéšová 43, 040 23 Košice, IČO: 43719597 |
|
Hodnota faktúry: |
1 385,25 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
29.09.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
01.10.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46
