SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 198
Číslo v CRZ*: |
198 |
Predmet: |
poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie 07-09/2021 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 17055270 |
Hodnota faktúry: |
149,37 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
16.08.2021 |
Dátum zverejnenia: |
17.08.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
Zmluva_30072_03 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46