SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 125

*Číslo v CRZ:**	125
Viazanosť k zmluve:	40/2021
Predmet:	vyčistenie odpadových rúr na ŠI
Zmluvná strana:	dodávateľ: Ing. Štefan Uhriňák - USK Stavebno-dopravná firma, Šarišské Bohdanovce 136, IČO: 10741437
Hodnota faktúry:	80,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	08.06.2021
Dátum zverejnenia:	09.06.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46