SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 25
|
Číslo v CRZ*: |
25 |
|
Predmet: |
výpočtová technika HP ProBook , Office Standard |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Martin Gall - MG COMP, Šmeralova 23, 080 01 Prešov, IČO: 41751477 |
|
Hodnota faktúry: |
25 600,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
01.03.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
02.03.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
KZ č.02/2021/SPŠE |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46
