SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 333

Číslo v CRZ*:

333

Viazanosť k zmluve:

141/2020

Predmet:

kreslo s taburetkou

Zmluvná strana:

dodávateľ: KATER, s.r.o., Lipová19, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 44099916

Hodnota faktúry:

2 839,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

18.12.2020

Dátum zverejnenia:

20.12.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46