SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 273
Číslo v CRZ*: |
273 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
všeobecný materiál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Vodár, Kuzmányho 5, 04001 Košice, IČO: 31658857 |
Hodnota faktúry: |
142,99 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
20.11.2020 |
Dátum zverejnenia: |
23.11.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46