SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 262
Číslo v CRZ*: |
262 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
šálky na polievku, podnos |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: CORA GASTRO s.r.o., Traktorová 1, 05801 Poprad 1, IČO: 44857187 |
Hodnota faktúry: |
946,20 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
10.11.2020 |
Dátum zverejnenia: |
17.11.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46