SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 204

*Číslo v CRZ:**	204
Viazanosť k zmluve:	89/2020
Predmet:	všeobecný materiál
Zmluvná strana:	dodávateľ: Vodár, Kuzmányho 5, 040 01 Košice, IČO: 31658857
Hodnota faktúry:	394,22 € s DPH
Doručenie faktúry:	25.09.2020
Dátum zverejnenia:	29.09.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46