SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 137

*Číslo v CRZ:**	137
Viazanosť k zmluve:	RKZ_07_2019_SPSE
Predmet:	čistiace potreby
Zmluvná strana:	dodávateľ: REMPO UNIVERS EU, s.r.o., Trieda SNP 90/341, 040 11 Košice, IČO: 47619511
Hodnota faktúry:	385,93 € s DPH
Doručenie faktúry:	24.06.2020
Dátum zverejnenia:	07.07.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46