SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
44 dozorný audit ISO 9001 podrobnejšie informácie 500,40 € 02.03.2023
48 Ubytovane - Slovinsko podrobnejšie informácie 5 262,00 € 02.03.2023
49 preprava podrobnejšie informácie 532,40 € 03.03.2023
51 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku podrobnejšie informácie 4 406,06 € 03.03.2023
53 nájom + separ. zber podrobnejšie informácie 47,40 € 07.03.2023
54 Strava škola 2023/02 podrobnejšie informácie 1 440,45 € 07.03.2023
55 Strava ŠJ 2023/02 podrobnejšie informácie 316,80 € 07.03.2023
56 Strava ŠI 2023/02 podrobnejšie informácie 221,10 € 07.03.2023
57 Telef.poplatky podrobnejšie informácie 167,33 € 07.03.2023
58 Servis kuchyn. robota podrobnejšie informácie 1 310,88 € 08.03.2023
66 vysielanie reklamy podrobnejšie informácie 1 440,00 € 13.03.2023
59 Odvoz kuchyn. odpadu podrobnejšie informácie 20,40 € 08.03.2023
60 Všeobecný materiál podrobnejšie informácie 7,45 € 08.03.2023
63 Telef.poplatky podrobnejšie informácie 57,60 € 08.03.2023
64 Telef. poplatky podrobnejšie informácie 9,00 € 08.03.2023
65 Elektrina podrobnejšie informácie 8 112,14 € 13.03.2023
71 Oprava kovania podrobnejšie informácie 120,00 € 15.03.2023
72 Okenná kľučka podrobnejšie informácie 60,00 € 15.03.2023
130 mäso podrobnejšie informácie 370,64 € 21.03.2023
124 hydina podrobnejšie informácie 553,44 € 20.03.2023
125 zelenina podrobnejšie informácie 695,64 € 20.03.2023
126 zemiaky podrobnejšie informácie 660,00 € 20.03.2023
127 mäso podrobnejšie informácie 525,46 € 20.03.2023
128 mlieko podrobnejšie informácie 303,48 € 20.03.2023
129 potraviny podrobnejšie informácie 551,96 € 20.03.2023
Nájdených 3 878 záznamov, zobrazujem 1 326 až 1 350.[<<] 50,51,52,53,54,55,56,57 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46