SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
62 prístup podrobnejšie informácie 1 722,00 € 12.03.2025
65 tlačivá podrobnejšie informácie 192,42 € 12.03.2025
66 odvoz kuchynského odpadu 02/2025 podrobnejšie informácie 81,52 € 13.03.2025
67 Letenky podrobnejšie informácie 1 207,77 € 13.03.2025
ID2024 Členský poplatok v združení IT Valley za rok 2025 podrobnejšie informácie 500,00 € 05.03.2025
36 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 352,30 € 25.02.2025
37 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 492,85 € 25.02.2025
38 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 167,40 € 25.02.2025
39 oprava konvektomatu podrobnejšie informácie 55,35 € 27.02.2025
43 Dozorný audit podrobnejšie informácie 590,40 € 03.03.2025
45 Všeobecný materiál podrobnejšie informácie 52,02 € 03.03.2025
46 strava ŠK 02/2025 podrobnejšie informácie 1 966,80 € 05.03.2025
47 strava ŠI 02/2025 podrobnejšie informácie 260,70 € 05.03.2025
48 strava ŠJ 02/2025 podrobnejšie informácie 478,50 € 05.03.2025
49 toner podrobnejšie informácie 973,18 € 05.03.2025
51 telefónne poplatky 02/2025 podrobnejšie informácie 170,18 € 05.03.2025
54 toner podrobnejšie informácie 420,66 € 07.03.2025
55 učebné pomôcky podrobnejšie informácie 86,90 € 07.03.2025
59 telefónne poplatky 02/2025 podrobnejšie informácie 59,04 € 07.03.2025
ID7301 Poistenie - Fínsko - žiaci podrobnejšie informácie 329,76 € 31.01.2025
50 koberce podrobnejšie informácie 793,38 € 05.03.2025
52 vodné+stočné+voda z povrchového odtoku 01-02/2025 podrobnejšie informácie 2 848,46 € 05.03.2025
58 telefónne poplatky 02/2025 podrobnejšie informácie 9,11 € 07.03.2025
95 Chlieb a pečivo podrobnejšie informácie 1 033,78 € 28.02.2025
96 Zelenina a ovocie podrobnejšie informácie 327,69 € 03.03.2025
Nájdených 4 614 záznamov, zobrazujem 76 až 100.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46