SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
182 ryba podrobnejšie informácie 620,10 € 24.04.2023
182 odborná prehliadka a oprava výťahu - ŠJ podrobnejšie informácie 46,80 € 29.06.2022
182 mlieko podrobnejšie informácie 150,87 € 19.05.2022
182 zelenina podrobnejšie informácie 803,76 € 05.11.2021
182 strava pre zamestnancov ŠJ v 07/2021 podrobnejšie informácie 22,32 € 02.08.2021
182 plyn podrobnejšie informácie 19,00 € 03.09.2020
183 všeobecný materiál podrobnejšie informácie 132,00 € 18.06.2024
183 mäso podrobnejšie informácie 181,45 € 17.04.2024
183 nájom + likvidácia odpadu 2023/05 podrobnejšie informácie 103,68 € 13.06.2023
183 mäso podrobnejšie informácie 617,18 € 26.04.2023
183 oprava bleskozvodov na budovách školy podrobnejšie informácie 11 185,41 € 29.06.2022
183 potraviny podrobnejšie informácie 109,61 € 19.05.2022
183 hydina podrobnejšie informácie 897,94 € 08.11.2021
183 Solight DA28, univerzálny sieťový adaptér podrobnejšie informácie 26,70 € 02.08.2021
183 vodné, stočné, voda z povrch.odtoku podrobnejšie informácie 940,03 € 04.09.2020
184 ročný prístup - Verejná správa podrobnejšie informácie 228,00 € 18.06.2024
184 mäso podrobnejšie informácie 466,14 € 18.04.2024
184 Repre podrobnejšie informácie 58,80 € 13.06.2023
184 zemiaky podrobnejšie informácie 759,00 € 26.04.2023
184 basketbalový kôš podrobnejšie informácie 948,00 € 29.06.2022
184 potraviny podrobnejšie informácie 321,39 € 08.11.2021
184 zemný plyn podrobnejšie informácie 11,00 € 03.08.2021
184 telef.poplatky podrobnejšie informácie 152,72 € 07.09.2020
185 posilňovacia lavica podrobnejšie informácie 242,00 € 19.06.2024
185 mlieko podrobnejšie informácie 412,23 € 18.04.2024
Nájdených 3 853 záznamov, zobrazujem 901 až 925.[<<] 33,34,35,36,37,38,39,40 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46